Descrição
O servidor não pode receber FC/CC cumulativamente com a GAS, Gratificação de Perícia, Gratificação de Projeto.
Descrição
Realizar o cálculo:
Abrir a aba “Principal”;
Clicar no botão “Matrícula p/Cálculo”;
Clicar no botão “Exclusão Total”;
Salvar;
Digitar matriculas a serem calculadas;
Salvar;
Sair;
Clicar no botão “Executa Cálculo”;
Conferir pagamento no contracheque.
Descrição
Fazer lançamento manual do valor a ser pago nas rubricas seguintes:
Rubrica 72 para FC mês corrente.
Rubrica 73 para FC meses anteriores.
Rubrica 165 para CC mês corrente.
Rubrica 166 para CC meses anteriores.
Realizar o lançamento manual:
GPS;
Folha normal - Módulos Financeiros - Lançamentos - Lançamento CPP Folha Normal;
Clicar no botão Pesquisa;
Digitar matrícula do servidor;
Clicar no botão Pesquisa;
Informar mês e ano para o pagamento;
Informar rubrica;
Informar valor a ser pago;
Salvar;
Sair.
Descrição
Anotar na prévia eletrônica as informações dos servidores que tiveram nomeação e/ou exoneração de FC / CC.
Seguir o caminho - "G:\SGP\CPP\Administrativo\PREVIAS ELETR0NICAS\ATIVOS\2012".
Descrição
Verificar a data de início/fim do direito a FC/CC para ajuste financeiro.
Efetuar o pagamento proporcional referente à data da nomeação para a FC/CC.
Pagar o valor da FC/CC dividido por 30, multiplicado pela quantidade de dias a receber.
O servidor pertencente ao quadro do MPF receberá o valor proporcional da FC / CC equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor integral.
Efetuar desconto do valor pago a maior, caso o servidor tenha recebido valor integral.
O valor da FC/CC deve ser dividido por 30 multiplicado pela quantidade de dias não trabalhados.
Quando o servidor perde uma FC/CC e é nomeado para outra FC/CC com valores diferentes, primeiro efetuar o ajuste da FC/CC que tiver perdendo e depois pagar o valor da FC/CC para a qual for nomeado, completando 30 dias.
O valor da FC/CC deverá ser considerado para o pagamento de férias.
